目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，认真贯彻落实中央和省、市、区委部署要求，统一政法部门思想和行动，研究协调政法各部门之间、政法各部门和有关部门之间有关事项。
2、认真落实中央和省、市、区委决定，推进平安、法治、队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、组织开展政法领域调查研究，及时向区委提出建议。组织研究政法改革中的问题，协助区委决策和统筹推进政法改革工作。
4、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，协助区委决策和统筹推进政法改革工作。
5、完善平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解社会矛盾和风险。
6、统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规和政策的实施，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教和反暴恐工作。
7、支持和监督政法部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法。
8、指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设。
9、指导和协调政法部门做好涉及政法工作的宣传报道工作。
10、完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据本部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、维稳（反邪）科、综合治理科（网格化治理科），督查科（法学会）。本部门无下属单位，区网格化服务管理中心为区政府下属正科级事业单位，委托政法委管理。
2、从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：区委政法委本级、区网格化服务管理中心。
三、2021 年部门主要工作任务及目标
2021 年，中共常州市武进区委政法委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，围绕履行“两争一前列”重大使命，紧扣“争先奋进年”工作主题，以加快推进区域社会治理现代化为统领，深入推进平安法治建设，为推动武进“十四五”开好局、起好步，谱写高质量发展新篇章作出新贡献。重点做好以下五个方面工作：
（一）持续提供更加优质的政法服务。一是紧扣中心任务。围绕“六稳“六保”“一区一城”等重点，制定出台化解经济风险、强化产权保护、推动“绿色发展”等配套服务措施，为推动高质量发展提供法治“温度”，为重大战略实施打造“政法引擎”。二是紧扣大局稳定。系统排查政治、经济、社会矛盾、个人极端等涉稳风险因素，明确防范化解目标，逐一落实方案预案，确保社会大局持续稳定，迎接中国共产党 100 周年诞辰。三是紧扣民生幸福。聚焦八个“更”，排查解决政法领域突出民生问题，努力让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。梳理汇总近年积分入学存在问题，做到政策制定更完善、学位设定更科学以及制度配套更完备。
（二）努力打造更高水平的平安武进。一是聚焦国家安全。坚持总体国家安全观，完善国家安全人民防线工作机制，扎实开展涉邪人员教育转化去存量行动，确保不出现危害国家政治安全的挑头人物、非法组织和重大事件。二是聚焦社会安定。全面推进扫黑除恶 “六建三治”工程，紧扣“六建”任务，建立健全具有武进特色的常态化机制；紧盯行业整治难点痛点，推进三大专项治理（专项治理非法金融、“黄赌毒骗”、网络黑恶），巩固深化专项斗争成果。完善对重点地区、突出问题的常态打击整治机制，深入打击整治电信网络诈骗、“食药环”等违法犯罪，维护社会良好秩序。三是聚焦人民安宁。健全平安建设责任体系，推动“平安交通”“平安校园”“平安医院”“平安景区”等系列创建活动有序开展。强化消防、交通等安全隐患常态化治理，加强寄递物流、危爆物品等行业监管，全力防范遏制重特大安全事故。
（三）推动构建更加完备的治理格局。一是区域社会治理再深入。启动实施“十四五”社会治理专项规划，通过深化系列平安创建活动、打造社会治理示范工程、推动政法领域深化改革等措施，不断推进组织领导协调、维护国家安全、风险防范化解、社会治安防控、网络综合治理、公共安全保障、多元协同参与以及基层五治融合等8个方面工作，力争年内实现“两个基本”“两个明显”的工作目标。二是创新治理项目再升级。坚持目标导向、问题导向和基层导向，联合相关部门启动实施“双二十工程”。通过以奖代补，组织部门、板块推进 20 项创新社会治理重点项目和 20 项法治武进建设惠民项目，进一步扩大社会治理微创新的规模效应。三是基层实践经验再拓展。去年我们深入高新区东庄社区和湖塘镇星河社区一老一新两个社区，分别发掘出“三分三定”矛盾化解法和城市社区管理“131”模式两项基层创新实践，成效显著。今年我们将进一步提炼，并以此为样板在全区范围内大力推广，由此以点带面、举一反三，努力走出一条新时代“枫桥经验”的武进实践之路。
（四）探索推进更加高效的网格集成。一是围绕“一个主题”。将 2021 年确立为“网格质效提升年”，进一步推动资源要素集成、工作重心下移、事务流转高效、处置协同科学，实现网格化管理更加精细精准、服务更加快捷有效。二是健全“两大体系”。完善施行疑难工单交办、督办、会办“三办”机制及联席会议制度，打造“回应及时、支撑有力、指引精准、处置高效”网格事件流转体系；围绕“问题发现率”和“群众参与度”两大核心，科学量化“办结率”“满意率”“知晓率”等相关指标，打造平台事项流转全过程评价体系。三是突出“三个重点”。突出实战引领，整合多元力量开展抱团巡查、组团服务，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化网格员队伍；突出实用导向，整合“一个对外服务热线”、打造“一个融合建设体系”、构建“一个一体化指挥平台”；突出实效检验，推动 “网格+”融合工程取得新进展，广泛开展“一镇一品”网格化创新社会治理亮点打造工程。四是实现“四大目标”。通过优化基层网格力量配置、规范巡查指挥督办机制、完善快速响应处置模式、丰富拓展网格内涵外延，实现力量嵌入整合、巡查精准及时、处置联动高效、服务发展质效“四领先”。
（五）着力打造更加过硬的政法队伍。一是全面深化政法改革。深化执法司法制约监督体系、办案运行机制、诉讼制度以及履职保障体系等改革建设，及时完善配套措施，让人民群众的获得感成色更足、新时代政法工作发展的动能更强。二是全面开展教育整顿。狠抓铸牢政治忠诚之魂、违纪违法问题查纠、顽瘴痼疾整治、英模精神弘扬以及能力素质提升，促进政法机关政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步提高。三是全面强化监督检查。严格按照上级部署。开展执法监督“六必查”，重点对结转案件、抗诉案件、民转刑案件、突出信访案件、舆情严重案件以及上级交办案件等六类案件，通过督导调研、专项检查、个案评查、协调会商、案件研讨等方式，排查、解决执法司法不规范、不及时、不到位等问题。
第二部分 中共常州市武进区委政法委员会员
2021年度部门预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2021年区级部门预算的通知》（武财预〔2021〕1号）填列。）中共常州市武进区委政法委员会2021年度收入、支出预算总计1358.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加62.3万元，增长4.81%。其中：
（一）收入预算总计1358.42万元。包括：
1．本年收入合计1358.42万元。
（1）一般公共预算拨款收入1358.42万元，与上年相比增加62.3万元，增长4.81%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无政府性基金收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无国有资本经营收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0。主要原因是无其他收入。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无上年结转资金。
（二）支出预算总计1358.42万元。包括：
1．本年支出合计1358.42万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出1089.43万元，主要用于单位人员经费以及开展业务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少15.53万元，减少1.41%。主要原因是合理安排预算，节约预算资金。
（2）社会保障和就业支出（类）支出53.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。与上年相比增加8.65万元，增长19.23%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（3）卫生健康支出（类）支出16.71万元，主要用于单位职工医疗保障和公务员医疗补助等支出。与上年相比增加2.45万元，增长17.18%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（4）住房保障支出（类）支出198.64万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加66.73万元，增长50.59%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
2.年终结转结余为0万元，主要原因是无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）中共常州市武进区委政法委员会2021年收入预算合计1358.42万元，包括本年收入1358.42万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1358.42万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）
中共常州市武进区委政法委员会2021年支出预算合计1358.42万元，其中：
基本支出563.28万元，占41.47%；
项目支出795.14万元，占58.53%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）中共常州市武进区委政法委员会2021年度财政拨款收、支总预算1358.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.3万元，增长4.81%。主要原因是人员增加导致经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）中共常州市武进区委政法委员会2021年财政拨款预算支出1358.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.3万元，增长4.81%。主要原因是人员增加导致经费增加。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出294.29万元，与上年相比增加37.11万元，增长14.43%。主要原因是人员增加，经费增加。
2．其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出295.96万元，与上年相比减少128.52万元，减少30.28%。主要原因是派遣人员经费调整。
3．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出499.18万元，与上年相比增加75.89万元，增长17.93%。主要原因是增加扫黑除恶常态化开展专项经费及网格化联动指挥平台拓展升级建设费用。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出35.76万元，与上年相比增加5.77万元，增长19.24%。主要原因是人员增加导致经费增加。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.88万元，与上年相比增加2.88万元，增长19.2%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（三）卫生健康支出（类）1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.86万元，与上年相比减少0.41万元，减少4.42%。主要原因是行政人员减少。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.75万元，与上年相比增加2.25万元，增长150%。主要原因是人员增加导致经费增加。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.10万元，与上年相比增加0.61万元，增长17.48%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.73万元，与上年相比增加21.10万元，增长50.68%。主要原因是人员增加导致经费增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出37.4万元，与上年相比增加9.91万元，增长36.05%。主要原因是人员增加导致经费增加。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出98.52万元，与上年相比增加35.72万元，增长56.90%。主要原因是人员增加导致经费增加。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）中共常州市武进区委政法委员会2021年度财政拨款基本支出预算563.28万元，其中：
（一）人员经费533.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费29.59万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）中共常州市武进区委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算1358.42万元，与上年相比增加62.3万元，增长4.81%。主要原因是人员增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）中共常州市武进区委政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算563.28万元，其中：
（一）人员经费533.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费29.59万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）中共常州市武进区委政法委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车运行维护费预算。3、公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是按上年度实际支出数预估本年度公务接待支出数。中共常州市武进区委政法委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是按上年度实际支出数预估本年度会议费支出数。中共常州市武进区委政法委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是按上年度实际支出数预估本年度培训费支出数。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）中共常州市武进区委政法委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.59万元，与上年相比增加5.23万元，增长21.46%。主要原因是：人员增加。
（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出预算情况说明（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）（各地可结合实际填列）。
十四、预算绩效目标设置情况说明2021年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1358.42万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
中共常州市武进区委政法委2021年度部门预算公开.pdf
