目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，按照区委、区政府和上级条线的部署要求，统筹推进全区政法维稳、依法治区、平安建设等工作；
（二）对一定时期内的全区政法、维稳、法治、综治、国安、禁毒等工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
（三）组织、指导和协调维护全区社会稳定工作；
（四）建立完善政治督察制度，定期监督检查同级政法部门和基层政法单位贯彻落实党委重大决策部署、执行政治纪律规矩情况；结合工作实际，制定实施具体措施；
（五）大力支持和严格监督各司法、行政部门依法行使职权，指导和协调各司法、行政部门紧密协作、依法履职，督促和推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件的处理；
（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；
（七）组织推动政法维稳、依法治理、综合治理战线的调研和宣传工作，探索政法维稳、依法治理、综合治理工作改革，总结新经验，解决新问题；
（八）研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，按规定指导政法各部门后备干部及中层干部的管理工作；
（九）负责指导各镇（开发区、街道）依法治理和社会治安综合治理工作；
（十）办理区委、区政府和上级条线交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治处、办公室、社会治安综合治理（依法治区工作）科、执法督查科、社会管理工作科、禁毒办。本部门无下属单位。
从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为中共常州市武进区委政法委部门本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，武进区委政法委紧扣服务保障“五个三年行动计划突破年”和高质量发展走在前列，全面深化平安武进、法治武进和政法队伍、智能化建设，社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平不断提升，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步增强。
（一）紧扣中心大局，全力保障经济社会发展。扫黑除恶重拳出击，通过统一思想认识、强化组织领导、深入排查线索、落实从严打击、推进长效治理，专项斗争取得阶段性成效,各项主要打处指标均位居全市前列。组织政法部门会同卫计、市监等行政部门，全程保障中央交办的“613系列专案”审理工作顺利完成。组织召开决胜“基本解决执行难”工作推进会，快速推进拒不执行判决裁定案件办理。
（二）紧扣风险防控，全力深化平安武进建设。按时全部办结中央巡视组交办涉法涉诉信访事项36件，全力做好全国两会以及省委巡视常州等重要时期信访稳定工作，顺利实现重要敏感时期进京非访、赴省集访、个人极端事件以及负面舆情炒作四个“不发生”的目标。会同公安、住建、城管等部门，合成整治大学城周边等社会治安重点地区、突出治安问题各17个。组织开展出租房屋治安隐患排查整治专项行动。开展戒毒人员回归社会工程，全区戒毒人员复吸率同比下降40%；部署开展脱失吸毒人员“清零”行动，脱失吸毒人员同比减少42%，社区戒毒（康复）执行率达97%以上，湟里镇获评市级社区戒毒（康复）工作示范点。细化落实流动人口服务管理措施，累计登记流动人口909164人，私房出租户213624户；持续深化流动人口子女积分入学工作，7458名流动儿童通过积分顺利入学就读。
（三）紧扣创新创优，全力完善社会治理体系。围绕构建“四梁八柱”工作格局，稳步推动网格划分、事项梳理、人员配备、中心组建、平台整合、机制完善等工作，成功创建“十加”特色品牌，重磅打造出全市唯一的网格化集成管理新模式。自三级联动指挥平台常态运转以来，截至2018年底，全区累计上报流转各类服务管理事项24.4万余件（累计办结23.4万余件，办结率达96%），日均4300余件；开展走访服务26.8万余次，日均近4800次，四项数据均稳居全市第一。依托“平安法治在身边”、“ 公安微警务”等“两微一端”新兴媒体，招募联动环卫工、送奶工、邮递员等“九大员”平安志愿者近10万人，治安巡防触角有效延伸，群防群治质效明显提升。2017年，35个社会治理“微创新”项目落地见效，武进成为全市唯一获评创新社会治理一等奖并实现奖项大满贯的辖市（区）。2018年，创新实施社会治理项目“双推”计划，即推广一批2017年的优秀重点项目，推进一批2018年的安民惠民项目。“物业纠纷联动防范化解机制”等24个“双推”项目初见成效，“探索建立环境执法联动机制”项目被省委政法委（省法治办）面向全省推广。
（四）紧扣提质增效，全力提升法治建设水平。把党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责纳入年度督查项目，发布《督查工作要点与责任单位指引》，细化职责标准和责任分工6类19项；会同区委督查室、政府法制办等部门联合开展专项督查，有效压实“关键少数”法治建设主体责任。在持续完善板块考核的同时，创新施行“4+1+1”考核新模式（4类考核细则、1份目标管理责任书和1张个性化任务清单），实现全区所有机关部门平安法治建设年度履职考评全覆盖；通过实施“分档赋分”，确保形成“级差”，调动全员参与创建的积极性，助推平安法治高质量发展；该项工作经验被《江苏政法》、《常州政法》面向省、市推广。牵头开展行政执法评议活动，先后抽查区人社局、农业局等10个行政部门执法案卷180余份，当场反馈实体类、程序类、归档类评议整改意见64条，并及时督促落实整改到位。成功举办“法治引领新武进”文艺演出开幕式，并深入各地巡演10场，通过网络和电视传播，直接或间接受众逾10万人。深化法治进学校“六个一”工程，举办全区首届法治公开课比赛，征集法治课件112件，评选优质法治视频20个。
（五）紧扣强基固本，全力锻造过硬政法队伍。制定施行《武进区政法机关党委（党组）向区委请示报告重大事项的实施细则》，确保政法机关党组织重大事项及时报告、应报尽报。定期召集政法各部门，召开政法委全委会、扩大会，认真传达上级指示精神，及时听取工作情况汇报，全面掌握相关工作动态，牵头解决复杂疑难问题，确保党领导政法工作更加坚强有力。委机关扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想与党的十九大精神学习研讨活动，邀请区委党校张红晓教授进行专题辅导，引导全体机关干部真正把新时代政法思想学深悟透、入脑入心。组织各地各成员单位业务骨干54名，赴高校进行政法干部能力提升培训活动，实地考察学习先进地区网格化社会治理等典型经验。深入开展“解放思想大讨论”活动，组织机关干部围绕新时代、新形势、新任务、新要求，组织专题讨论4场、交流发言15人次。开展政法机关执法办案专项检查活动，共计评查武进（经开）7个政法部门办案卷宗4类137件，通报执法瑕疵问题30余个，提出整改意见建议20余条。继续委托市城调队，进行公众安全感、法治建设满意度和政法队伍建设群众满意率指标测评，及时汇总梳理测评结果，明确短板不足，剖析问题原因，进行点对点书面通报，督促整改落实，实现精准提升。
第二部分 中共常州市武进区委政法委员会2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1297.63 |
一、一般公共服务支出 |
1192.23 |
一、基本支出 |
543.42 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
754.22 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.53 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
97.87 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1297.63 |
本年支出合计 |
1297.63 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1297.63 |
总计 |
1297.63 |
||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收 入 |
经营收 入 |
附属单位上 缴收入 |
其他收 入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1297.63 |
1297.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.23 |
1192.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1134.18 |
1134.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
414.00 |
414.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
290.30 |
290.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
429.87 |
429.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
1297.63 |
543.42 |
754.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.23 |
438.01 |
754.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1134.18 |
438.01 |
696.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
414.00 |
414.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
290.30 |
0.00 |
290.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
429.87 |
24.01 |
405.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1297.63 |
一、一般公共服务支出 |
1297.63 |
1297.63 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1297.63 |
本年支出合计 |
1297.63 |
1297.63 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1297.63 |
总计 |
1297.63 |
1297.63 |
0.00 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1297.63 |
543.42 |
754.22 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.23 |
438.01 |
754.22 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1134.18 |
438.01 |
696.17 |
|
2013601 |
行政运行 |
414.00 |
414.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
290.30 |
0.00 |
290.30 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
429.87 |
24.01 |
405.87 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
543.42 |
513.35 |
30.07 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
490.16 |
490.16 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
50.39 |
50.39 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
256.83 |
256.83 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
109.65 |
109.65 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.07 |
0.00 |
30.07 |
|
30201 |
办公费 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.19 |
23.19 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1297.63 |
543.42 |
754.22 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1192.23 |
438.01 |
754.22 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1134.18 |
438.01 |
696.17 |
|
2013601 |
行政运行 |
414.00 |
414.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
290.30 |
0.00 |
290.30 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
429.87 |
24.01 |
405.87 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.87 |
97.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
543.42 |
513.35 |
30.07 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
490.16 |
490.16 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
50.39 |
50.39 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
256.83 |
256.83 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
109.65 |
109.65 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.07 |
0.00 |
30.07 |
|
30201 |
办公费 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.19 |
23.19 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
1.90 |
21.90 |
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
3 |
国内公务接待人次(人) |
24 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
15 |
参加会议人次(人) |
640 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
3 |
参加培训人次(人) |
157 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
||||||
|
机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
30.07 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.07 |
|
30201 |
办公费 |
6.07 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
1.02 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
14.99 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.71 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：中共常州市武进区委政法委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、货物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
|||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共常州市武进区委政法委员会2018年度收入、支出总计1297.63万元，与上年相比收、支总计各增加276.43万元，增长27.07%。主要原因是：1、增加网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费；2、工资福利支出增加。其中：
（一）收入总计1297.63万元。包括：
1．财政拨款收入1297.63万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加276.43万元，增长27.07%。主要原因是：1、增加网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费；2、工资福利支出增加。
2．上级补助收入0万元，为政法委收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上级补助收入。
3．事业收入0万元，为政法委开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业收入。
4．经营收入0万元，为政法委在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无经营收入。
5．附属单位上缴收入0万元，为政法委附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属独立核算单位，无附属单位上缴收入。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政法委取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他收入。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为政法委上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计1297.63万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1192.23万元，主要用于综治和平安建设、法治建设、禁毒工作、网格化工作和其他一般公共服务支出。与上年相比增加276.43万元，增长27.07 %。主要原因是：1、增加网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费；2、工资福利支出增加。
2．医疗卫生与计划生育支出7.53万元，主要用于行政事业单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比减少0.16万元，减少2.08%。主要原因是人员变动。
3、住房保障支出97.87万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加5.04万元，增长5.42%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴政策性调整增加。
（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是政法委对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无结余分配。
5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为政法委本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
中共常州市武进区委政法委员会本年收入合计1297.63 万元，其中：财政拨款收入1297.63万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
三、支出决算情况说明
中共常州市武进区委政法委员会本年支出合计1297.63万元，其中：基本支出543.42万元，占41.88%；项目支出 754.22万元，占58.12%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共常州市武进区委政法委员会2018年度财政拨款收、支总决算1297.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加276.43万元，增长27.07%。主要原因是：1、增加网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费；2、工资福利支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共常州市武进区委政法委员会2018年财政拨款支出1297.63万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加276.43万元，增长27.07%。主要原因是：1、增加网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费；2、工资福利支出增加。
中共常州市武进区委政法委员会2018年度财政拨款支出年初预算为986.84万元，支出决算为 1297.63万元，完成年初预算的131.49%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费。其中：
（一）一般公共服务（类）
1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出。年初预算0万元，支出决算58.05万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金的功能分类与单位年初预算的功能分类不相同。
2．其他共产党事务（款）行政运行（项）支出年初预算244.12万元，支出决算414.0万元，完成年初预算的169.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利费等增加。
3、其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算303.66万元，支出决算290.3万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
4、其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出年初预算346.95万元，支出决算429.87万元，完成年初预算的123.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加项目经费。
（二）医疗卫生与计划生育（类）
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
（三）住房保障（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.28万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.89万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加。
3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为21.25万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的141.93%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加。
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中共常州市武进区委政法委员会2018年度财政拨款基本支出543.42万元，其中：
（一）人员经费513.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费30.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共常州市武进区委政法委员会2018年一般公共预算财政拨款支出1297.63万元，与上年相比增加276.43万元，增长27.07%。、主要原因是网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费、工资福利支出增加。中共常州市武进区委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.84万元，支出决算为1297.63万元，完成年初预算的144.69%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了网格化集成管理中心智能化集成系统建设改造经费和前期运行经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共常州市武进区委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出543.42万元，其中：
（一）人员经费513.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费30.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中共常州市武进区委政法委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.58万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为严守财经纪律，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因严守财经纪律，厉行节约。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为严守财经纪律，厉行节约；决算数等于预算数的主要原因严守财经纪律，厉行节约。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为严守财经纪律，厉行节约；决算数等于预算数的主要原因严守财经纪律，厉行节约。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0.58万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为严守财经纪律，厉行节约；决算数等于预算数的主要原因严守财经纪律，厉行节约。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出0.58万元，完成预算的161.11%，比上年决算增加0.38万元，主要原因为增加了接待外省市兄弟单位来武进学习平安法治先进经验次数，费用增加；决算数大于预算数的主要原因为增加了接待外省市兄弟单位来武进学习平安法治先进经验次数，费用增加。国内公务接待主要为接待外省市兄弟单位来武进学习平安法治先进经验等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，60人次。主要为接待外省市兄弟单位来武进学习平安法治先进经验。
中共常州市武进区委政法委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.9万元，完成预算的95%，比上年决算增加0.09万元，主要原因为增加了网格办业务工作；决算数小于预算数的主要原因是提高工作效率，厉行节约。2018 年度全年召开会议15个，参加会议640人次。主要为召开召开政法工作会议、法治工作推进会、网格工作推进会等。
中共常州市武进区委政法委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.9万元，完成预算的1095 %，比上年决算减少37.87万元，主要原因为是统计口径调整，预算将综治、法治、禁毒、网格化建设等有关业务培训经费放入项目经费中，没有放入培训费列支。比上年决算减少是提高效率，统筹合理安排；决算数大于预算数的主要原因是统计口径调整，预算将综治、法治、禁毒、网格化建设等有关业务培训经费放入项目经费中，没有放入培训费列支。2018年度全年组织培训3个，组织培训157人次。主要为培训为组织基层乡镇和机关单位有关同志到武汉大学等开展的平安法治能力提升培训活动。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共常州市武进区委政法委员会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出30.07万元，比2017年增加11.35万元，增长60.6%。主要原因是增设网格办集成管理中心运行经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）