目录

第一部分 部门概况 一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2020年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2020年度部门预算表 一、收支预算总表

二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目） 七、一般公共预算支出预算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党 对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领 导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，认 真贯彻落实中央和省、市、区委部署要求，统一政法部门思 想和行动，研究协调政法各部门之间、政法各部门和有关部 门之间有关事项。认真落实中央和省、市、区委决定，推进 平安、法治、队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会 大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。组织开 展政法领域调查研究，及时向区委提出建议。组织研究政法 改革中的问题，协助区委决策和统筹推进政法改革工作。完 善平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解社会矛盾和 风险。统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法 律法规和政策的实施。支持和监督政法部门依法行使职权， 推进严格执法、公正司法。指导和推动政法部门党的建设和 政法队伍建设。指导和协调政法部门做好涉及政法工作的宣 传报道工作。完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任 务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据本部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、 维稳（反邪）科、综合治理科（网格化治理科），督查科（法 学会）。本部门无下属单位，区网格化服务管理中心为区政 府下属正科级事业单位，委托政法委管理。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：区委政法委本级、 区网格化服务管理中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，我们将以“推进社会治理体系与治理能力现代 化”为主线，全力投身强富美高新武进建设，持续为决胜高水 平全面建成小康社会，营造更加安全的政治环境、更加稳定 的社会环境、更加公正的法治环境以及更加优质的服务环 境。

一是坚定不移服务发展大局。紧扣全区经济发展，着力 打造法治这一最好的营商环境，围绕打响“两个健康”品牌， 优化升级服务保障十大专项行动，引导政法部门立足职能定 位，结合环保、劳务、产权等不同方向，列出政法服务的“大 菜单”，推行“全方位”“点菜式”服务模式。紧跟区委决策部署， 积极参与“一区一城”和“五个生态”建设，瞄准重大项目、重 点平台、镇村活力以及生态环境等中心工作，扎实做好政法 配套服务保障。紧贴基层群众关切，以公众安全感、满意度 这一政法工作的“GDP”为指引，牵头开展好民生幸福提标工 程，统筹协调部门板块提升社会治理、民生安全、公共服务、 基础设施等方面的工作效能，进一步夯实底线民生，保障基 本民生，打造品质民生。

二是坚决防范重大风险隐患。坚持贯彻底线思维，围绕 打好三大攻坚战，主动应对风险挑战，全面落实风险研判、 决策评估、防控协同、防控责任等四项机制，有效预防和减少重大案（事）件发生；推动健全板块统一领导、统筹协调、

分工负责的体系机制，巩固增强基层维稳反邪队伍力量，扎 实做好重要节点对重点人员、重要部位，特别是涉邪、涉军 群体的动态管控工作。坚持发展“枫桥”经验，着力健全矛盾 纠纷化解分级负责机制，持续强化条线板块，特别是村社两 委人员的防范、担当、攻坚意识，启动实施“筑牢村社一级战 线、把好村镇两道关卡、密切区镇村三方联动”等矛盾化解 “123”行动，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上 交”。坚持推进专项整治，咬定群租房发现登记率、重大隐患 整改率双百分百，以及租住人员信息登记率达     95%以上等目 标绝不放松，不断压实部门、板块、主体三方面的工作责任， 稳步实施群租房整治工程，有力有序加快外来人口集中生活 点和电动车充电桩等配套设施建设，全面打造安定和谐居住 环境。

三是坚持不懈推进扫黑除恶。扎实开展深挖彻查，挂牌 督办大案要案，全力缉拿在逃要犯，确保打深打透绝不放过； 研究解决难点堵点，保质加速案件诉判，确保依法查办精准 得力；逐案过筛查漏补缺，回溯核查扩线深挖，确保“关系网” 和“黑财”无处藏身；探索建立线索核查终身负责机制，加快 推动重点线索进入立案侦查程序，确保做到应查尽查。分类 推进行业整治，针对侵蚀基层政权、工程建设领域煽动闹事、 强揽工程、滥开滥采、垄断交通运输、欺行霸市、强买强卖、 操纵经营“黄赌毒”、“套路贷”、网上黑恶势力等十大行业领 域乱象，进行再拓展、再延伸，分类研究整治方案，部署实施专项行动，着力堵塞管理漏洞，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。建立健全长效机制，把系统集成先进典型经验并转化为 制度规范作为明年工作重点，及时总结推出一批务实管用、 值得学习的经验做法；常态坚持“一案三查”、异地侦办等工 作机制，建立健全政法机关与主管部门协同联动机制，全面 推进村社两委干部联审备案机制，构建完善定性和定量、专 业与群众、明察与暗访相结合的评价机制，确保扫黑除恶力 度不减、长效常治。精心谋划总结表彰，坚持以战果为导向， 以平安建设考评为契机，对各地各部门专项斗争的进度、质 量和效果进行全面考核评估，集中表彰一批三年专项斗争的 先进典型；适时召开工作后进地区部门的指导推进会，推动 专项斗争均衡发展。

四是坚定决心推进治理创新。突出“五治”联动，紧扣市 域社会治理现代化指标，统筹优化区域社会治理体系，着重 发挥政治引领、自治基础、法治保障、德治先导以及科技支 撑等作用，推进落实“治理体制、工作布局、治理方式”等 3 个现代化，使区域社会治理现代化成为“武进之治”的重要支 点。突出网格治理，启动实施治理理念、治理内容、治理模 式、治理效应四项优化提升工程，全面确立“网格放哨、部门 报到”工作机制，充分释放排查隐患、化解风险、惠民服务的 联动叠加效应，真正做到群众有感受、社会有感觉、领导有 感触。突出示范引导，坚持以项目化、责任化、考核化为导 向，以特殊人群管理、社会心理服务等现实问题为突破，以 专项整治为抓手，推出更多“投入小、见效快、口碑好”的社会治理微创新项目，主动破解社会矛盾纠纷外溢、公共安全形势严峻、优质服务供给不足等短板，持续打造武进社会治 理新品牌。

五是坚定初心提升能力素质。精准培训提素能，深入学 习贯彻党的十九届四中全会精神，在政法系统内部持续掀起 “大学习大研讨大培训”的热潮；灵活采取高等院校联合办学、 行业精英授课促学、先进典型传帮带学等方式，全面提升政 法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、 科技应用能力和舆论引导能力。正向激励促担当，依托微信、 抖音等新媒平台，开展年度“我最信任政法单位”和“我最满意 政法干警”评选，深挖宣传群众公认、成绩突出、作风优良的 先进单位和个人；学习弘扬“新时代新担当新作为展示会”特 色做法，创新打造紧贴实际、灵活多样的展示窗口与比武擂 台，促使广大基层干部和政法干警更加担当作为。反向鞭策 激活力，优化政法系统考核评价体系，通过区分级差、放大 差距，真正考出干劲、考出积极性；针对性评查法院执行案 件、检察院取保候审案件以及公安条线交通肇事案件，及时 通报问题不足，督促整改落实。

第二部分常州市武进区政法委2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：常州市武进区 政法委

单位:万元

公开02表

收入预算总表

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

支出预算总表

部门名称：常州 市武进区政法

委单位：万元

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市武进区政法委单位:万元

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：常州市武进区政 法委

单位：万

元

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称：常州市武进区政法委单位：万元

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189       号）规定品目名称填写。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市武进区政法 委预算的批复》（武财预〔2020〕1号）填列。）

常州市武进区政法委2020年度收入、支出预算总计1296.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加192.23万元，增加 17.41%。其中：

（一）收入预算总计1296.12万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1296.12万元。

（1）一般公共预算收入预算1296.12万元，与上年相比增加 192.23万元，增长17.41%。主要原因是增加一个托管事业单位， 人员及业务量增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户 管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计1296.12万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1104.96万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出。与上年相比增加133.48万元，增长 13.74%。主要原因是增加一个托管事业单位，人员及业务量增 加。

2．社会保障和就业支出（类）支出44.99万元，主要用于政 府在社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加8.14万元，增 长22.09%。主要原因是增加一个托管事业单位，人员增加。

3．卫生健康支出（类）支出14.27万元，主要用于政府卫生 健康方面的支出。与上年相比增加6.58万元，增长85.57%。主 要原因是增加一个托管事业单位，人员增加。

4．住房保障支出（类）支出131.91万元，主要用于政府用 于住房方面的支出。与上年相比增加44.03万元，增长50.10%。 主要原因是增加一个托管事业单位，人员增加

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年 资金。

此外，基本支出预算数为448.34万元。与上年相比增加 103.83万元，增长30.14%。主要原因是增加一个托管事业单位， 人员增加。

项目支出预算数为847.78万元。与上年相比增加88.40万元， 增长11.64%。主要原因是增加一个托管事业单位，业务量增加。 单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总            表》收入数一致。）

常州市武进区政法委本年收入预算合计1296.12万元，其中： 一般公共预算收入1296.12万元，占0%； 政府性基金预算收入0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%； 上年结转资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。） 常州市武进区政法委本年支出预算合计1296.12万元，其中： 基本支出448.34万元，占34.59%； 项目支出847.78万元，占65.41%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）                            

常 州 市 武 进 区 政 法 委 2020 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 1296.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加192.23 万元，增长17.41%。主要原因是增加一个托管事业单位，人员

及业务量增加。 五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安 排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按 照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市武进区政法委2020年财政拨款预算支出1296.12万 元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加192.23万元，增长17.41%。主要原因是增加一个托管事业单位，

人员及业务量增加。 其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出257.18 万元，与上年相比增加45.08万元，增长21.25%。主要原因是增 加一个托管事业单位，人员增加。

2．其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支 出424.48万元，与上年相比增加67.82万元，增长19.02%。主要 原因是增加一个托管事业单位，业务量增加。

3．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 支出423.30万元，与上年相比增加20.58万元，增长5.11%。主要 原因是增加一个托管事业单位，业务量增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）支出29.99万元，与上年相比增加3.67万元， 增长13.94%。主要原因是增加一个托管事业单位，人员增加。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）支出15.00万元，与上年相比增加4.47万元，增长42.45%。主要原因是增加一个托管事业单位，人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.28万元，与上年相比增加1.59万元，增长20.68%。主要原因是增加一个托管事业单位，人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.50 万元，与上年相比增加1.50万元，增长100%。主要原因是增加 一个托管事业单位，人员增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.49 万元，与上年相比增加0.69万元，增长24.64%。主要原因是增 加一个托管事业单位，人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.63万元， 与上年相比增加10.80万元，增长35.03%。主要原因是增加一个 托管事业单位，人员增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出27.49万元，与 上年相比增加3.24万元，增长13.36%。主要原因是增加一个托 管事业单位，人员增加。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出62.79万元，与 上年相比增加29.99万元，增长97.27%。主要原因是增加一个托 管事业单位，人员增加。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分 类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常 州 市 武 进 区 政 法 委 2020 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算448.34万元，其中：

（一）人员经费423.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。（按 “部门预算公开06表     财政拨款基本支出预算表”中实际发生经     济分类支出事项填写）

（二）公用经费24.36万元。主要包括：办公费、邮电费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表” 中实际发生经济分类支出事项填写）  七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市武进区政法委2020年一般公共预算财政拨款支出预 算1296.12万元，与上年相比增加192.23万元，增长17.41%。主 要原因是增加一个托管事业单位，人员及业务量增加。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常 州 市 武 进 区 政 法 委 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基本支出预算448.34万元，其中：

（一）人员经费423.98万元。主要包括：主要包括：基本工资、 津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房 公积金。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算 表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费24.36万元。主要包括：办公费、邮电费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况 说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市武进区政法委2020年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经 费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减 少）0万元，主要原因无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减 少）0万元，主要原因无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增 加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0.14万元， 主要原因是增加一个托管事业单位，公务接待增加。

常州市武进区政法委2020年度一般公共预算拨款安排的会 议费预算支出2万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是 上年会议费有结余，预算数足够两个单位使用。

常州市武进区政法委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因是增加一个托管事业单位，培训增加。 十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致， 并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市武进区政法委2020年政府性基金支出预算支出0万 元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要 原因是无政府性基金支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入 安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于 无政府性基金支出。

2. ……

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出 功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写） 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.36万 元，与上年相比增加5.35万元，增长28.14%。主要原因是：增 加一个托管事业单位，业务量增加。（具体增减原因由部门根 据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物 支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万 元（含）以上的设备0台（套）（各地可结合实际填列）。 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及 财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入） 绩效目标管理，涉及财政性资金0万元（各地可结合实际填列）。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）